A.崗位分工與職務(wù)分離
B.嚴(yán)格收支分開及收款入賬
C.實(shí)行支出款項(xiàng)的嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度
D.實(shí)施內(nèi)部稽核
E.實(shí)行定期輪崗制度
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A.記賬錯(cuò)誤
B.不可能出現(xiàn)這種情況
C.舞弊行為
D.銀行對(duì)賬單錯(cuò)誤
E.由于收付款結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間傳遞需要時(shí)間
A.實(shí)體物資控制
B.出資者控制
C.業(yè)務(wù)過程控制
D.政府控制
E.職能控制
A.人為錯(cuò)誤
B.越權(quán)管理
C.資本*市場(chǎng)發(fā)育不完善
D.投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄
E.公司內(nèi)部缺乏制衡機(jī)制
A.下達(dá)目標(biāo)
B.編制上報(bào)
C.審查平衡
D.審議通過
E.批準(zhǔn)執(zhí)行
A.職務(wù)分離
B.實(shí)物控制
C.信息處理控制
D.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
E.定期盤點(diǎn)
最新試題
什么是合同控制？主要措施有哪些？
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制？其價(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面？
財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容，包括組織架構(gòu)，發(fā)展戰(zhàn)略，人力資源和企業(yè)文化4個(gè)方面。
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時(shí)加以改進(jìn)。
如何理解《ERM框架》對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的定義？
請(qǐng)簡(jiǎn)要說明管理報(bào)告的業(yè)務(wù)流程。
管理報(bào)告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？
什么是運(yùn)營(yíng)分析控制？運(yùn)營(yíng)分析的流程一般包括哪幾個(gè)階段？
內(nèi)部控制實(shí)際上就是會(huì)計(jì)控制和財(cái)務(wù)控制。