A.相關(guān)控制在評(píng)價(jià)期內(nèi)是如何運(yùn)行的
B.相關(guān)控制是否覆蓋了所有關(guān)鍵的業(yè)務(wù)與環(huán)節(jié)
C.相關(guān)控制是否得到了持續(xù)一致的運(yùn)行
D.實(shí)施控制的人員是否具備必要的權(quán)限和能力
E.相關(guān)控制是否與企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)模式以及風(fēng)險(xiǎn)管理要求向匹配
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A.企業(yè)決策失誤，導(dǎo)致并購(gòu)不成功
B.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊
C.管理人員或技術(shù)人員紛紛流失
D.媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn)
E.企業(yè)更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.設(shè)計(jì)缺陷
E.運(yùn)行缺陷
A.內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)
C.控制活動(dòng)評(píng)價(jià)
D.信息與溝通評(píng)價(jià)
E.內(nèi)部監(jiān)督評(píng)價(jià)
A.集合有關(guān)專業(yè)人員
B.形成訪談提綱
C.撰寫訪問紀(jì)要
D.記錄訪問的內(nèi)容
E.任意選取一筆交易作為樣本
A.個(gè)別訪問
B.調(diào)查問卷
C.觀察
D.抽樣
E.實(shí)地查驗(yàn)
最新試題
內(nèi)部控制制度只能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
安全管理的主要控制措施包括（）
《新ERM框架》相對(duì)于《ERM框架》有何進(jìn)步？
什么是財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制？其價(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面？
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架除了包括內(nèi)部控制整合框架中的五個(gè)要素外，還增加多個(gè)要素，它們是（）
《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的發(fā)布有哪些作用和意義？
財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險(xiǎn)？
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制是一個(gè)完整的全過程控制體系，包括事前控制、事中控制和事后控制，包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評(píng)價(jià)。