A、輔助審查流程未完成，則系統(tǒng)無法正常簽批。
B、若系統(tǒng)存在其他取消經(jīng)營資格控制，則系統(tǒng)無法正常簽批。
C、貸款業(yè)務簽批時，根據(jù)貸審會審議結果或有權審批人意見，如需對審批金額、發(fā)放日期、到期日期、提款有效期等進行修改的，可由有權審批人在業(yè)務簽批時通過“審批要素調(diào)整”進行修改。
D、對其它系統(tǒng)控制不能修改的審批要素，可先由有權審批人完成業(yè)務簽批，再由開戶行在用信辦理前，通過“數(shù)據(jù)變更”方式進行修改。

A、根據(jù)具備上會條件的項目，貸審辦起草《信貸事項提請審議審批單》，并提請貸審委主任召開貸審會。
B、貸審辦人員下載全部電子影像資料，供委員審議查詢。
C、會后貸審辦人員選擇“業(yè)務附屬資料”將簽字后的《信貸業(yè)務審議表》的掃描件上傳至系統(tǒng)。
D、若貸審會結果為同意或否決，將流程發(fā)送本行最高簽批人。貸審會審議結果為復議的，通過系統(tǒng)“退之前環(huán)節(jié)處理”操作將流程退回主調(diào)查人處進一步調(diào)查和落實。

A、貸款業(yè)務相關要素較受理環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，且通過審批要素調(diào)整無法進行修改的，通過系統(tǒng)“退之前環(huán)節(jié)處理”操作將流程退回至開戶行客戶經(jīng)理（流程發(fā)起人）處，撤銷調(diào)查業(yè)務，在業(yè)務申請環(huán)節(jié)修改相關信息后，重新發(fā)起調(diào)查流程，由相關業(yè)務人員將業(yè)務流程逐級發(fā)回要求修改人員處。
B、輔助審查部門對貸款業(yè)務提出補充意見的，應下達書面補充通知，主調(diào)查人或其委托的調(diào)查人根據(jù)輔助審查部門的書面補充通知補充相關資料后，將輔助審查部門的書面通知、本部門的書面補充意見及補充資料通過影像資料“影像加載”模塊，一并上傳系統(tǒng)。
C、資金計劃審查和法律審查及風險審查的“輔助審查”流程一般需在報送貸審會審議前完成終審。
D、信貸獨立審查官可不明確意見，但應于有權審批人簽批前終審輔助審查流程。

A、調(diào)查報告、審查意見須經(jīng)相關人員簽字后上傳至系統(tǒng)。
B、調(diào)查報告上傳電子版、簽字后的扉頁掃描上傳系統(tǒng)。
C、各審查意見可不用簽字，直接上傳電子版即可。
D、審議表應在簽字后由貸審辦人員上傳系統(tǒng)。

A、業(yè)務經(jīng)審查人審查后，人為需要補充資料的，發(fā)起補充資料流程，并經(jīng)部門領導、主管行長審核后發(fā)送客戶部門。
B、客戶部門調(diào)查人收到補充資料流程后，查看反饋意見，在補充資料后，將補充資料流程發(fā)送回審查人處。
C、對客戶反饋到審查人的補充調(diào)查資料，審查人認為仍需繼續(xù)補充的，錄入意見后，在調(diào)查人發(fā)回的補充資料流程中選擇“退之前環(huán)節(jié)處理”。
D、經(jīng)審核補充完成的，由審查人選擇“返回主流程”，結束補充資料流程。