在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

長期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可以不需要領(lǐng)導審批

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。