判斷題當(dāng)一個事項(xiàng)發(fā)生的可能性大時，而且其影響會引發(fā)一下結(jié)果時，必須向高級管理層或董事會報告缺陷。
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2.多項(xiàng)選擇題下列屬于專項(xiàng)監(jiān)督評價方法主要措施和程序的是（）
A.過程流程圖
B.風(fēng)險與控制矩陣
C.動員會
D.評價人員
3.多項(xiàng)選擇題專項(xiàng)監(jiān)督評價過程的關(guān)注要點(diǎn)包括（）
A.評價計劃的制定
B.評價活動的執(zhí)行
C.評價報告和糾正措施
D.重視和配合內(nèi)外部審計師提出的改善措施
4.多項(xiàng)選擇題COBIT控制目標(biāo)體系的循環(huán)系統(tǒng)包括（）
A.公司決策
B.業(yè)務(wù)需要
C.IT資源
D.IT流程
5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制的程序包括（）
A.建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度
B.制定內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)
C.實(shí)施監(jiān)督
D.記錄和報告內(nèi)部控制缺陷
最新試題
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容，包括組織架構(gòu)，發(fā)展戰(zhàn)略，人力資源和企業(yè)文化4個方面。
題型：判斷題
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險？
題型：問答題
在我國確保財務(wù)報告真實(shí)可靠已上升為法律要求，而確保這一目標(biāo)的途徑就是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一支筆"審批制度。
題型：判斷題
財務(wù)報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險？
題型：問答題
風(fēng)險識別的流程是什么？
題型：問答題
企業(yè)風(fēng)險管理框架除了包括內(nèi)部控制整合框架中的五個要素外，還增加多個要素，它們是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制的說法中正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
加強(qiáng)財務(wù)報告內(nèi)部控制首要目的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
內(nèi)部控制概念的起源是（）
題型：單項(xiàng)選擇題