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判斷題憑印支付結(jié)算賬戶（不含客戶資金托管專用賬戶）每月月均累計支付金額超過100萬元（含）的，每半年應(yīng)至少進行一次面對面對賬。

1.判斷題紙質(zhì)對賬客戶在紙質(zhì)對賬回執(zhí)上加蓋單位簽章（指財務(wù)專用章、法人章或公章）后，寄回或送交中國人民銀行對賬確認信息的對賬方式。

2.判斷題超過柜員單人業(yè)務(wù)處理權(quán)限的，應(yīng)換人授權(quán)，超過網(wǎng)點限額的，則應(yīng)由總行會計部運營中心進行后臺授權(quán)，嚴禁無權(quán)限或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)。

3.判斷題定期開展柜員異常行為排查，并將排查結(jié)果、柜員異常情況和疑點問題、對不適合擔(dān)崗人員處理意見等，及時報告所在行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行會計管理部門、分行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行人力資源部。

4.判斷題支行網(wǎng)點除營業(yè)主管外，其他柜員均有交易發(fā)起崗的權(quán)限，可由營業(yè)主管同時負責(zé)紙質(zhì)內(nèi)部對賬的發(fā)起和審批。

5.判斷題嚴禁授意、指使、強令、故意誤導(dǎo)他人辦理業(yè)務(wù)或違規(guī)操作屬于禁止事項。