會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對(duì)全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動(dòng)態(tài)過(guò)程與機(jī)制。

甘肅銀行重要單證應(yīng)由總行統(tǒng)一按規(guī)定組織銷。

存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后，由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動(dòng)輸出打印在存單折上的簽章。

根據(jù)睡眠戶相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，一級(jí)分支行職責(zé)有（）。

事后監(jiān)督通過(guò)影像對(duì)會(huì)計(jì)憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實(shí)性、規(guī)范性進(jìn)行審核。

業(yè)務(wù)參數(shù)的維護(hù)必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。

柜員信息維護(hù)操作不當(dāng)，將導(dǎo)致前臺(tái)柜面操作風(fēng)險(xiǎn)失控。

紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案裝訂打號(hào)后，應(yīng)按柜員號(hào)大小逐年按冊(cè)編列順序總號(hào)，在裝訂線上封簽，并加蓋個(gè)人名章。

柜員進(jìn)行指紋采集操作由各分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部處理。

當(dāng)日差錯(cuò)處理是經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理沖賬，沖正憑證上要注明（）等事項(xiàng)。